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【課程背景】

疫情三年沖擊全球經(jīng)濟(jì)，企業(yè)復(fù)蘇之路迷茫。2024年，提前規(guī)劃、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)成關(guān)鍵。全面預(yù)算管理助企業(yè)精準(zhǔn)布局市場(chǎng)、優(yōu)化資源配置，確保資源高效利用。實(shí)施中面臨四大挑戰(zhàn)：高層認(rèn)知、戰(zhàn)略導(dǎo)向、跨部門協(xié)同、信息化應(yīng)用。成功預(yù)算賦予企業(yè)明確目標(biāo)、方向與方法，激勵(lì)全員，助力企業(yè)在不確定市場(chǎng)中穩(wěn)健前行。

【課程大綱】

一、全面預(yù)算管理

（1）真的理解全面預(yù)算管理嗎？

1- 三位一體理解“全面”

2- 預(yù)算絕不是預(yù)先算個(gè)明年的數(shù)（業(yè)績）

3-“管理”管的是什么？“理”的又是什么？如何實(shí)施？

（2） 預(yù)算管理的誤區(qū)

1- 片面追求預(yù)算數(shù)字的準(zhǔn)確

2- 認(rèn)為審批后的預(yù)算在執(zhí)行中只要不超預(yù)算就可以實(shí)施

3- 以某一模塊嘗試實(shí)施預(yù)算管理

4- 預(yù)算調(diào)整的認(rèn)知誤區(qū)

二、預(yù)算編制方法與技巧

（1）預(yù)算是最佳的業(yè)財(cái)融合實(shí)踐

1- 通過報(bào)表認(rèn)知“財(cái)”對(duì)“業(yè)”的支持，“業(yè)”對(duì)“財(cái)”的需求

2- 案例解析“預(yù)算是企業(yè)資源配置的過程”

（2）預(yù)算的管理框架

1- 管控體系是預(yù)算成敗的決定因素

2- 基礎(chǔ)體系是預(yù)算實(shí)施的保障

（3）戰(zhàn)略導(dǎo)向下預(yù)算管理的架構(gòu)

1- 總目標(biāo)與分目標(biāo)的關(guān)系體系

2- 分目標(biāo)制定的依據(jù)

（4）預(yù)算實(shí)施的流程

1- 九個(gè)節(jié)點(diǎn)

2- 預(yù)算制度

3- 預(yù)算手冊(cè)的重要性

（5）兩類三級(jí)指標(biāo)制定的思路與方法

1- 總目標(biāo)的制定

2- 好的預(yù)算模板體系設(shè)計(jì)是預(yù)算推進(jìn)與實(shí)施的堅(jiān)強(qiáng)保障

- 模板設(shè)計(jì)的金字塔模型

- 模板制定的逆向魚骨圖模型

Excel案例解析完整的預(yù)算模板體系

（6）分目標(biāo)的制定以及與預(yù)算模板的關(guān)系

1- 決策層目標(biāo)制定的依據(jù)

2- 管理層設(shè)計(jì)模板的目的詳解

（7）各個(gè)分目標(biāo)制定講解

1- 不同維度制定收入目標(biāo)

2- 管理會(huì)計(jì)視角解析成本費(fèi)用

3- 案例解讀：決策工具“本量利”模型的應(yīng)用

4- 原材料成本、各項(xiàng)期間費(fèi)用目標(biāo)制定的方法

5- 成本費(fèi)用預(yù)算難點(diǎn)解析

- 如何實(shí)施成本目標(biāo)控制

- 推廣費(fèi)控制的方法

- 研發(fā)費(fèi)控制的方法

- 預(yù)算方法案例解讀

（8）預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該如何編制

1- 預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表如何平衡營運(yùn)資金

2- 預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表如何下達(dá)績效管理指標(biāo)

（9）預(yù)算監(jiān)控

1- 案例解析哈佛分析方法

2- 國資委“一利五率”解讀

三、預(yù)算與績效

1- 預(yù)算體系與績效體系的關(guān)系

2- 預(yù)算目標(biāo)在績效中的應(yīng)用

四、戰(zhàn)略的作用

  1- 三國演義中的戰(zhàn)略

2- 戰(zhàn)略工具解讀

3- 戰(zhàn)略是企業(yè)發(fā)展的“道”

【課程收益】

1.深入理解“為所欲為”管理框架的內(nèi)涵，以及其在預(yù)算管理中的應(yīng)用。

2.掌握基于戰(zhàn)略目標(biāo)的預(yù)算管理方法，確保預(yù)算與企業(yè)戰(zhàn)略緊密結(jié)合。

3.學(xué)會(huì)運(yùn)用多種預(yù)算編制方法，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和效率。

4.明確預(yù)算執(zhí)行的要點(diǎn)和控制措施，有效防范潛在風(fēng)險(xiǎn)。

5.建立完善的預(yù)算反饋與調(diào)整機(jī)制，及時(shí)應(yīng)對(duì)內(nèi)外部環(huán)境變化。

6.掌握科學(xué)合理的預(yù)算考評(píng)方法，將預(yù)算效果與績效考核有效掛鉤，激勵(lì)員工積極參與預(yù)算管理。

【課程特色】

1- 理解預(yù)算在現(xiàn)下經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)中提升企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵作用

2- 預(yù)算可以讓企業(yè)做到“上下同欲者勝，同舟共濟(jì)者贏”

3- 統(tǒng)一企業(yè)對(duì)“業(yè)財(cái)融合”的正確認(rèn)識(shí)，業(yè)財(cái)融合絕不是派財(cái)務(wù)人員去業(yè)務(wù)部門了解和熟悉業(yè)務(wù)的過程

4- 幫助企業(yè)在有限資源下獲得最大的利益

5- 提升對(duì)管理會(huì)計(jì)的認(rèn)知

6- 盡量實(shí)現(xiàn)“讓平凡的人創(chuàng)造不平凡的業(yè)績”

【適合對(duì)象】老板管理者、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、人力資源、采購總監(jiān)/經(jīng)理、銷售經(jīng)理/總監(jiān)、預(yù)算專員、企業(yè)中層以上管理人員等。

【課程時(shí)間】2天

【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】2980元/人

【聯(lián) 系 人】鄧?yán)蠋煟?/span>15920527926   韋老師：15813312069

【課程地址】廣州市天河區(qū)燕嶺路銀龍大廈433號(hào)1樓112-113